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抄报方法7月头等大事,请仔细阅读!
作者:益记财务办理公司 来源:益记财务办理 时间:2018-07-05
1调整增值税一般纳税人申报页面,去除“一窗式比对”按钮;由之前先比对再进行申报的操作模式,改为在点击申报按钮同时进行一窗式比对。
2新增增值税小规模纳税人一窗式比对功能,在点击申报提交按钮的同时进行一窗式比对。
3必须先抄报开票数据再进行申报。
抄报清卡流程:
抄报(上报汇总,在开票系统完成)
  1. 登录开票系统
  2. 上报汇总已成功(登录自动执行)
申报(在国税办税平台操作)
  1. 填写税务及财务报表-发送报表-申报成功-成功划款
小规模纳税人仅在季报月份操作此步骤
清卡(开票系统操作)
  1. 征期结束前再次登录开票系统-完成清卡操作(一般需要申报后24小时)
检查(在开票系统操作)
  1. 报税处理—状态查询-增值税专用发票及增值税普票
  2. 检查状态:报税资料(无)抄税起始日期(次月1日)
成功抄报税
注意:小规模纳税人非季报月份不用申报,自动抄税清卡;小规模纳税人季报月份同上
目前,开票软件上报汇总都是自动完成的,月初第一次进入开票软件,系统就会提示“上报汇总已完成”,这样,会计就可以放心的进行申报了。记得申报成功后,再告知开票人员,进入开票软件清卡!
 
提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,是否需要申报,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!
 
注意:小规模纳税人非季报月份不用申报,自动抄税清卡。(季报月份为:1月、四月、7月、10月)本月小规模纳税人需要进行季报!
一般纳税人是每月都将进行抄税,申报,最后清卡的流程,否则金税盘锁死,无法正常使用!
开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作。
 
 
 
一、查看开票软件版本号
目前要求的开票软件版本必须为180425或者更高,低于此版本的开票将无法正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”
注意,版本号为:V2.1.30 180425最新税收分类编码为:30.0
目前,据财政税务总局【关于调整增值税税率的通知】财税[2018]32号文件要求:2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,分别调整为16%和10%。
● 这也就要求所有的开票系统必须升级到180425的版本
 
二、如果能够正常清卡的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:
出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!
 
三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:
请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:
当前月为7月
此图已经抄税,并且已经清卡成功
1锁死日期为:次月中、下旬某日
锁死日期:2018年08月16日
2报税资料为:“无”
报税资料为”无“,说明已经清卡成功
3上次报税日期为:当前月1日00时00分
(如上图)上次报税日期为 2018年7月1日00时00分
4抄税起始日期为:次月1日
(如上图)抄税起始日期为2018年08月01日
 
同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。
如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!
 
 
 
常见问题
 
1.请您确保电脑联网状态,时钟调整为北京时间
 
2.7月小规模纳税人需进行季报,申报成功后再登陆开票软件完成清卡工作
 
3.离线发票累计金额超限解决方法:
注:请务必保证电脑上网流畅
建议打开网页是否流畅来判断上网是否正常
点击系统设置-系统参数设置-上传设置
安全接入服务器地址可以是
https://fpkj.cqsw.gov.cn:444
https://218.70.65.77:444
https://183.230.11.50:444其中任意一个均可。代理服务器地址无需勾选设置。点击“测试”,提示连接成功
点击 发票管理-发票修复,选择月份后点击【确认】
重登开票软件,等待发票显示已报送,就可以进行抄税
 
4.上月未联网情况下开具过发票,7月征期开票软件进行抄报前,需要先将计算机网络正常状态下,登录开票软件,未报送的发票全部上传,再进行抄报
5.遇到开票软件技术问题可以咨询微信在线客服或诺诺网站https://www.jss.com.cn/智能机器人,网络服务更便捷